|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001311
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.516.661/0080-05 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
|
|
Processo
|
33407.180863/2024-13
|
|
Objeto
|
ADESÃO AO PREGÃO 90016/2024 DO HMIL A PORTO ALEGRE (UASG 160399 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME DESCRITO NO EDITAL (SEI 0045093337). AUTORIZADO DOC SEI! Nº 0045094465. PROCESSO SEI. 33407.180863/2024-13.
|
|
Informações Complementares
|
16039905900162024 - UASG Minuta: 250104
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.310,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.310,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
2024NE001311
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.180863/2024-13
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
1.310,40
|
1
|
1.310,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250104
|
2024NE001311
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.310,40
|
1.310,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1768514
|
2025-01-07
|
33407.180863/2024-13
|
2025-01-23
|
1310.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
144
|
9.1
|
1310.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
