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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000009
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00103/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.450.692/0001-44 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23322.000797/2023-11
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.000764.2021-09
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.707,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.707,78
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Valor Acumulado
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R$ 76.707,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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2023NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000797/2023-11
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18/05/2023
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31/12/2025
|
76.707,78
|
1
|
76.707,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
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2023NE000009
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.801,50
|
2.355,50
|
0,00
|
3.446,00
|
2.355,50
|
2.310,00
|
2.355,50
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
023045
|
2024-12-09
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23322.001865/2024-31
|
2024-12-20
|
997.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
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781
|
4.55
|
3553.5500
|
|
Material
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DETERGENTE
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3730
|
1.84
|
6863.2000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
247
|
26.25
|
6483.7500
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1488
|
16.06
|
23897.2800
|
|
Material
|
SUCO
|
5400
|
6.65
|
35910.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.926-**
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FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.604.347-**
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LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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