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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.453.147/0001-30 - IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA
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Processo
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23215.000768/2019-81
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO/CUIDADOR DE ALUNOS PARA EDUCAÇÃO, CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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03/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.015,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.501,28
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Valor Acumulado
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R$ 132.266,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000768/2019-81
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03/06/2019
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03/06/2020
|
30.399,84
|
12
|
2.533,32
|
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03/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº05/2019, FICA PRORROGADO, DE 03/06/2020 ATÉ 03/06/2021.
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03/06/2020
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03/06/2021
|
30.399,84
|
12
|
2.533,32
|
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03/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 05/2019, FICA PRORROGADO , NO PERÍODO DE 03/06/2021 ATÉ 03/06/2022
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03/06/2021
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03/06/2022
|
65.207,76
|
12
|
5.433,98
|
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16/06/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO COM BASE CCT 2020/2021, COM VIGÊNCIA ENTRE 01/04/2020 ATÉ 31/03/2021 . PASSANDO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 31.700,16 PARA R$ 32.603,88. CÁLCULOS REALIZADOS PELO CONTADOR .
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03/06/2019
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03/06/2021
|
65.207,76
|
12
|
5.433,98
|
|
20/05/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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03/06/2019
|
03/06/2022
|
66.015,36
|
12
|
5.501,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2019NE800161
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800021
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800152
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000021
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.651,07
|
0,00
|
0,00
|
25.500,10
|
8.150,97
|
0,00
|
0,00
|
8.150,97
|
|
158267
|
2022NE000092
|
LAE07P23C7R - AE07-DESPESAS COM MORADIA ESTUDANTIL-RIP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.898,71
|
0,00
|
0,00
|
4.898,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000016
|
LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000203
|
LAE07P23C7R - AE07-DESPESAS COM MORADIA ESTUDANTIL-RIP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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2
|
33007.68
|
66015.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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