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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23784.00701/2024-50
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Objeto
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PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO - CREIR - PROCESSO 23784.00701/2024-50.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155626
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.400,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.400,62
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00701/2024-50
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17/12/2024
|
31/12/2024
|
5.400,62
|
1
|
5.400,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155626
|
2024NE000168
|
A20RII60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.400,62
|
5.400,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7729
|
2025-01-28
|
23784.000701/2024-50
|
2025-02-10
|
3335.42
|
|
7765
|
2025-02-10
|
23784.000701/2024-50
|
2025-09-15
|
1318.20
|
|
7807
|
2025-03-17
|
23784.000701/2024-50
|
2025-09-15
|
747.00
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
30
|
23.15
|
694.5000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
28.6
|
143.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
11.1
|
111.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
10
|
6.7
|
67.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
6.7
|
67.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
10
|
3.88
|
38.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
48.98
|
489.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
10
|
2.35
|
23.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
26.4
|
792.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
13.08
|
52.3200
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
24.9
|
747.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
10
|
3.64
|
36.4000
|
|
Material
|
GIZ
|
10
|
5.77
|
57.7000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
20
|
29.9
|
598.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
5
|
2.6
|
13.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
6
|
6.6
|
39.6000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
35
|
175.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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