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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000200
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23784.000459/2024-14
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Objeto
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PREGÃO 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CREIR - PROCESSO 23784.000459/2024-14.
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155626
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.996,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.996,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000200
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000459/2024-14
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23/12/2024
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31/12/2024
|
18.996,63
|
1
|
18.996,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155626
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2024NE000200
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A20RII60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.996,63
|
18.996,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5640
|
2024-11-18
|
23784.000459/2024-14
|
2025-02-07
|
18996.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO
|
250
|
18
|
4500.0000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
250
|
7.9
|
1975.0000
|
|
Material
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TIGELA
|
250
|
33
|
8250.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
1
|
74
|
74.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
1
|
64
|
64.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
7.5
|
15.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
3
|
81.21
|
243.6300
|
|
Material
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SOCADOR
|
2
|
120
|
240.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
250
|
14
|
3500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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