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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, NAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2025
Vig. Fim 05/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.472.968,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.472.968,00
Valor Acumulado R$ 6.472.968,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 05/02/2025 05/02/2026 6.472.968,00 1 6.472.968,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000155 SP999S97106 - BANCADA DA BAHIA / 202471060008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 906.215,52 906.215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000158 SP999S94393 - DR. ISMAEL ALEXANDRINO/202643930005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000161 SP999S94155 - KIM KATAGUIRI 202641550008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000258 SP999S94351 - 202443510006 - DELEGADO RAMAGEM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 258.918,72 258.918,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000295 SP999S97126 - BANCADA DE SANTA CATARINA / 202471260003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000298 SP999S94319 - 202443190009 - CAPITAO ALDEN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.035.674,88 1.035.674,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000311 SP999S97108 - 202471080015 - BANCADA DO DISTRITO FEDERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000319 SP999S97126 - BANCADA DE SANTA CATARINA / 202471260003 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 776.756,16 776.756,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000332 SP999S97111 - 202471110011 - BANCADA DO MARANHAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000349 SP999S92795 - 202427960005 - ALEXANDRE LEITE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000378 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000355 SP999S93088 - 202430880006 - EDUARDO BOLSONARO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.459.727,84 2.459.727,84 0,00 0,00 2.459.727,84 0,00 2.459.727,84 2.459.727,84
200331 2024NE000868 SP999S93733 - 202437330004 - MOSES RODRIGUES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.459,36 129.459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
624592 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624614 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624627 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624615 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624628 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624624 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624629 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624625 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624549 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
625290 2025-03-25 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624632 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624626 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624576 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624588 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624607 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624589 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624591 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624594 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624595 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624597 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624598 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624599 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624600 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624602 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624603 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624604 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624605 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624606 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624608 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624609 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624610 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624611 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624612 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-13 129459.36
624579 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624640 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624633 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624634 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624635 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624636 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624637 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624744 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624638 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624581 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624617 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624618 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624616 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624619 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624583 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624621 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
624622 2025-03-24 08020.003152/2024-13 2025-10-10 129459.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 50 129459.36 6472968.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo