|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000114
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00093/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.613.588/0002-93 - COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
|
Processo
|
23322.002245.2023-39
|
|
Objeto
|
EMPENHO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.002245.2023-39 (23322.000831.2023-49 )
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 180.270,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 180.270,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 180.270,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2023
|
2023NE000114
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.002245.2023-39
|
30/12/2023
|
31/12/2025
|
180.270,00
|
1
|
180.270,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2023NE000114
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.628,40
|
25.628,40
|
0,00
|
0,00
|
25.628,40
|
25.628,40
|
25.628,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000514
|
2025-01-10
|
23322.000140/2025-15
|
2025-01-21
|
5183.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1300
|
17.3
|
22490.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1800
|
23.4
|
42120.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3800
|
5
|
19000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3800
|
6.6
|
25080.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
5800
|
4.9
|
28420.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
5200
|
8.3
|
43160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.604.347-**
|
LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
