|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
|
|
Processo
|
25038.001216/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ACESSÓRIOS PARA DAR SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS POLOS BASE DO DSEI/MRP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.016,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.016,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.016,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00058/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001216/2023-91
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
54.016,31
|
1
|
54.016,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000241
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.474,65
|
0,00
|
0,00
|
6.474,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000242
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.702,00
|
0,00
|
20.702,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
57
|
184.99
|
10544.4300
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
12
|
184.99
|
2219.8800
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
245
|
152
|
37240.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
34
|
118
|
4012.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.602.482-**
|
ZENILTON DOS SANTOS DIAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
