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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23192.000608.2022-43
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Objeto
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AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 23/2024 - CNP-CAES/CNP-DEN/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT
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Informações Complementares
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15814405000032023 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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06/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.845,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.845,20
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000608.2022-43
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06/03/2024
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31/12/2024
|
4.845,20
|
1
|
4.845,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2024NE000039
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.845,20
|
0,00
|
0,00
|
4.845,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
6.09
|
243.6000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
8.6
|
860.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
8.95
|
895.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
8.95
|
537.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
20
|
5.43
|
108.6000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10
|
16.5
|
165.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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