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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000112
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23107.000513/2025-94
Objeto EMPENHO DE VALORES REFERENTE DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA - CONF PROC SEI 23107.000513/2025-94 ARP UFPE 35/2024
Informações Complementares 15308005000372023 - UASG Minuta: 154044
Vig. Início 21/01/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.151,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.151,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/01/2025 2025NE000112 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000513/2025-94 21/01/2025 31/12/2025 26.151,60 1 26.151,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2025NE000112 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.339,97 0,00 0,00 35.339,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000120 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.714,06 0,00 0,00 1.714,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000113 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.734,90 0,00 0,00 8.734,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000109 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000141 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.040,65 0,00 0,00 14.040,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000102 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.879,61 0,00 0,00 12.879,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000105 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000080 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.867,80 0,00 0,00 2.867,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000108 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000169 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.894,54 0,00 0,00 7.894,54 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000171 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.048,51 0,00 0,00 11.048,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000178 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.887,31 0,00 0,00 2.887,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000238 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.456,66 0,00 0,00 1.456,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000234 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.490,12 0,00 0,00 4.490,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
99525 2025-02-21 23107.006195/2025-75 2025-02-27 20096.42
99037 2025-02-03 23107.000513/2025-94 2025-02-07 19038.45
99695 2025-03-05 23107.007297/2025-16 2025-03-07 19023.72
99924 2025-03-11 23107.007824/2025-84 2025-03-17 13205.09
100210 2025-03-21 23107.008816/2025-55 2025-03-25 30452.26
100436 2025-04-01 23107.009962/2025-06 2025-04-02 1538.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 1307.58 26151.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.359.912-** JOÃO FELIPE MORAIS MACIEL Responsável Unidade Requisitante
***.821.722-** RAHYNA VICTOR DE ALMEIDA Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000112 21.86 KB 06/02/2025 17:48:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo