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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.591.970/0001-58 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA
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Processo
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23352.001782/2019-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2019
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Vig. Fim
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30/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.979,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.979,47
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Valor Acumulado
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R$ 133.958,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.001782/2019-28
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30/09/2019
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29/09/2020
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66.979,47
|
1
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66.979,47
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27/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO Nº 132019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/09/2019 NOSTERMOS PREVISTOS NOS INCISOS XIV, XV, XVI DO ART. 78 DA LEI 8666/93, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO EMCIRCUNSTÂNCIAS DECORRENTES DE FATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE PODEM SER TRANSITÓRIOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL PLENA, NESTE CASO DECORRENTE À PANDEMIA COVID-19, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AOS AUTOS DO PROCESSO.
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27/03/2020
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30/10/2020
|
66.979,47
|
1
|
66.979,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158379
|
2019NE800281
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158379
|
2019NE800283
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
555
|
8.94
|
4961.7000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
276
|
18.31
|
5053.5600
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
284
|
16.5
|
4686.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
220
|
17.7
|
3894.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
276
|
18.34
|
5061.8400
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
220
|
16.98
|
3735.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
220
|
18.29
|
4023.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
276
|
18.23
|
5031.4800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
220
|
22
|
4840.0000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
84
|
27.95
|
2347.8000
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
252
|
27.21
|
6856.9200
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
126
|
29.63
|
3733.3800
|
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
126
|
25.25
|
3181.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
151
|
21.13
|
3190.6300
|
|
Material
|
PÃO
|
151
|
21.13
|
3190.6300
|
|
Material
|
PÃO
|
151
|
21.13
|
3190.6300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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