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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000027
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.180.690/0001-74 - NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
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Processo
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23041.002805/2025-73
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
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Informações Complementares
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15838205900032024 - UASG Minuta: 156655
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.797,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.797,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002805/2025-73
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30/01/2025
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31/12/2025
|
4.797,90
|
1
|
4.797,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156655
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2025NE000027
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.797,90
|
0,00
|
0,00
|
4.797,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2025-03-20
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23041.022000/2025-46
|
2025-06-06
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4797.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MASSA CORRIDA
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5
|
73
|
365.0000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
|
5
|
79
|
395.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
10
|
78.89
|
788.9000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
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14
|
98
|
1372.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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5
|
169
|
845.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
129
|
1032.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.971.204-**
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FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.941.944-**
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WAGNER DOS SANTOS FONSECA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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