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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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255015 - FUNASA SUEST.PB
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.296.524/0001-37 - ARCARIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
25210.000127/2024-60
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COPEIRO, JARDINEIRO E AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA, EM JOÃO PESSOA-PB
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
07/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 975.589,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.299,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.831.182,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/02/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.000127/2024-60
|
07/02/2025
|
07/02/2026
|
854.409,91
|
12
|
71.200,83
|
|
23/10/2025
|
00143/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DE COPEIRO, JARDINEIRO E AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, BEM COMO O VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO DO CONTRATO Nº 07/2025, COM EFEITO RETROATIVO (DATA BASE), A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2025 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PB000113/2025) E COM FULCRO NO ART. 135 DA LEI N.º 14.133/2021, C/C A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
|
07/02/2025
|
07/02/2026
|
923.309,05
|
12
|
76.942,42
|
|
06/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/02/2026 ATÉ 06/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/02/2026
|
06/02/2027
|
923.309,05
|
12
|
76.942,42
|
|
13/07/2026
|
00148/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 07/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92, V E X DA LEI 14.133/21 C/C A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E COM SUPEDÂNEO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE PB000032/2026, DE 03/02/2026, COM EFEITO RETROATIVO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
REAJUSTAR OS VALORES DO VALE-TRANSPORTE COM EFEITO RETROATIVO A PARTIR DE 25 DE JANEIRO DE 2026, COM FULCRO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.224/2026, DE 23/01/2026.
|
07/02/2025
|
06/02/2027
|
975.589,29
|
12
|
81.299,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2025NE000109
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
783.209,08
|
73.957,77
|
4.501,13
|
704.750,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000496
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.907,44
|
0,00
|
0,00
|
44.907,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000028
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
939.471,48
|
208.316,28
|
11.521,27
|
719.633,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000272
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.984,65
|
0,00
|
0,00
|
2.984,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1122
|
2026-07-01
|
25210.000127/2024-60
|
2026-07-29
|
76020.19
|
|
1151
|
2026-07-20
|
25210.000127/2024-60
|
2026-08-20
|
30491.54
|
|
1153
|
2026-08-03
|
25210.000127/2024-60
|
2026-09-02
|
81299.11
|
|
1175
|
2026-09-01
|
25210.000127/2024-60
|
2026-09-11
|
81299.11
|
|
1199
|
2026-10-01
|
25210.000127/2024-60
|
2026-10-07
|
81299.11
|
|
695
|
2025-03-11
|
25210.000078/2025-46
|
2025-04-10
|
56960.66
|
|
720
|
2025-04-01
|
25210.000078/2025-46
|
2025-04-11
|
71200.83
|
|
742
|
2025-05-02
|
25210.000078/2025-46
|
2025-05-13
|
71200.83
|
|
765
|
2025-06-02
|
25210.000078/2025-46
|
2025-06-11
|
71200.83
|
|
786
|
2025-07-01
|
25210.000078/2025-46
|
2025-07-07
|
71200.83
|
|
823
|
2025-08-01
|
25210.000078/2025-46
|
2025-08-13
|
71200.83
|
|
860
|
2025-09-01
|
25210.000127/2024-60
|
2025-09-04
|
71200.83
|
|
906
|
2025-10-02
|
25210.000078/2025-46
|
2025-10-07
|
71200.83
|
|
929
|
2025-10-30
|
25210.000127/2024-60
|
2025-10-31
|
44907.44
|
|
935
|
2025-11-03
|
25210.000078/2025-46
|
2025-11-10
|
76942.42
|
|
950
|
2025-12-01
|
25210.000127/2024-60
|
2025-12-05
|
76942.42
|
|
971
|
2026-01-05
|
25210.000078/2025-46
|
2026-02-12
|
76942.42
|
|
993
|
2026-02-03
|
25210.000081/2026-41
|
2026-02-24
|
76942.42
|
|
1031
|
2026-03-03
|
25210.000081/2026-41
|
2026-03-12
|
76020.19
|
|
1049
|
2026-04-01
|
25210.000081/2026-41
|
2026-04-16
|
1.00
|
|
1077
|
2026-05-04
|
25210.000081/2026-41
|
2026-05-29
|
76020.19
|
|
1100
|
2026-06-01
|
25210.000127/2024-60
|
2026-07-06
|
76020.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
5010
|
0.05
|
250.5000
|
|
Serviço
|
CARGA / MATERIAL - CONTROLE E MANUSEIO
|
1
|
91999.8
|
91999.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3404
|
23.72
|
80742.8800
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
3
|
48046.08
|
144138.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
22553
|
5.94
|
133964.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
6
|
47948.16
|
287688.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
15346
|
4.75
|
72893.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
8193
|
3.17
|
25971.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
382
|
3.96
|
1512.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1205
|
14.89
|
17942.4500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1274
|
5.93
|
7554.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
16255
|
2.64
|
42913.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
4151
|
2.64
|
10958.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4243
|
1.34
|
5685.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
4151
|
0.79
|
3279.2900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
48092.04
|
48092.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
