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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000494
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00117/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DLQV
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.025.586/0001-62 - ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA
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Processo
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50300.020083/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - PROJETO VIDA360 ¿ PROPÓSITO, SAÚDE E FELICIDADE. A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (2412939), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.713,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.892,80
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Valor Acumulado
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R$ 58.713,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000494
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.020083/2024-22
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02/12/2024
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31/12/2024
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58.713,60
|
12
|
4.892,80
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17/10/2026
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2024NE000494
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Termo de Encerramento
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02/12/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
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2024NE000494
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CS4572 - CAPACITACAO DO SERVIDOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.892,80
|
0,00
|
462,36
|
4.430,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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682010
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2025NE000137
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CS4572 - CAPACITACAO DO SERVIDOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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29.356,80
|
0,00
|
0,00
|
29.356,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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308
|
2025-01-30
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50300.002842/2025-56
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2025-02-03
|
4892.80
|
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318
|
2025-02-19
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50300.004523/2025-85
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2025-02-20
|
4892.80
|
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329
|
2025-03-18
|
50300.006721/2025-83
|
2025-03-19
|
4892.80
|
|
341
|
2025-04-11
|
50300.008479/2025-82
|
2025-04-14
|
4892.80
|
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352
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2025-05-19
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50300.020083/2024-22
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2025-05-20
|
4892.80
|
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361
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2025-06-24
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50300.013637/2025-16
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2025-06-25
|
4892.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
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12
|
4892.8
|
58713.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.364-**
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MARCO SCALA FEITOSA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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