|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.002979/2018-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 907.247,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.603,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.408.402,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2019
|
00043/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002979/2018-72
|
24/05/2019
|
23/05/2020
|
2.861.991,00
|
12
|
238.499,25
|
|
08/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO A NÍVEL NACIONAL.
|
24/05/2020
|
23/05/2021
|
735.228,40
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2021 A 23/05/2022
|
24/05/2021
|
23/05/2022
|
735.228,43
|
12
|
61.269,04
|
|
12/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2022 A 23/05/2023.
SUPRIMIR 29 (VINTE E NOVE) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO MODELO MX622ADHE DO ITEM 2, PASSANDO O QUANTITATIVO DE 305 PARA 276 A CONTAR DE 16/03/2022.
|
24/05/2019
|
23/05/2023
|
748.784,42
|
12
|
62.398,70
|
|
23/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2023 A 23/05/2024, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
|
24/05/2023
|
23/05/2024
|
839.833,18
|
12
|
69.986,10
|
|
06/12/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE MAIO 2022 A ABRIL 2023, O CONTRATO Nº 43/2019 2999332 DEVE SER REAJUSTADO EM 4,184710%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$839.833,27 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PARA R$874.977,86 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) A CONTAR DE 24/05/2023.
|
24/05/2019
|
23/05/2024
|
874.977,84
|
12
|
72.914,82
|
|
23/05/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/05/2024 A 23/05/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93, OU ATÉ QUE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - NPL SE CONCLUA.
|
24/05/2024
|
23/05/2025
|
874.977,84
|
12
|
72.914,82
|
|
25/09/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADA NO PERÍODO DE MAIO 2023 A ABRIL 2024, O CONTRATO Nº 43/2019 2999332 DEVE SER REAJUSTADO EM 3,688020%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO ANUAL DE R$ 874.977,86 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 907.247,22 (NOVECENTOS E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) A CONTAR DE 24/05/2024.
|
24/05/2019
|
23/05/2025
|
907.247,60
|
12
|
75.603,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE801527
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55.904,71
|
0,00
|
0,00
|
55.904,71
|
|
290002
|
2020NE800328
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
936.000,00
|
538.637,47
|
0,00
|
397.362,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000766
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
635.228,26
|
0,00
|
0,00
|
495.625,17
|
181.826,90
|
42.223,81
|
42.223,81
|
97.379,28
|
|
290002
|
2023NE000947
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
655.984,12
|
71.342,62
|
0,00
|
584.641,50
|
71.342,62
|
19.795,01
|
19.795,01
|
51.547,61
|
|
290002
|
2024NE000496
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
719.814,35
|
142.326,21
|
10.084,18
|
567.403,96
|
159.373,53
|
13.306,71
|
26.613,42
|
143.434,75
|
|
290002
|
2021NE000855
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
735.228,26
|
0,00
|
0,00
|
509.395,22
|
368.374,16
|
142.541,12
|
142.541,12
|
83.291,92
|
|
290002
|
2025NE000734
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.915,52
|
646,80
|
0,00
|
141.268,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70995
|
2024-06-07
|
08038.002585/2019-03
|
2024-06-11
|
7356.15
|
|
148863
|
2024-06-07
|
08038.002585/2019-03
|
2024-06-11
|
51915.41
|
|
150383
|
2024-07-12
|
08038.002585/2019-03
|
2024-07-16
|
51915.41
|
|
71395
|
2024-07-12
|
08038.002585/2019-03
|
2024-07-16
|
7045.92
|
|
151679
|
2024-08-16
|
08038.002585/2019-03
|
2024-08-16
|
51915.41
|
|
71755
|
2024-08-16
|
08038.002585/2019-03
|
2024-08-19
|
7508.43
|
|
72017
|
2024-09-11
|
08038.002585/2019-03
|
2024-09-13
|
5838.89
|
|
152799
|
2024-09-11
|
08038.002585/2019-03
|
2024-09-13
|
51915.41
|
|
000155493
|
2024-11-19
|
08038.002585/2019-03
|
2024-12-16
|
53069.42
|
|
000154411
|
2024-10-29
|
08038.002585/2019-03
|
2024-12-06
|
53641.49
|
|
000160663
|
2025-03-12
|
08038.002585/2019-03
|
2025-03-28
|
49450.79
|
|
73836
|
2025-03-12
|
08038.002585/2019-03
|
2025-03-28
|
4483.70
|
|
000161780
|
2025-04-08
|
08038.002585/2019-03
|
2025-04-10
|
24217.63
|
|
000156887
|
2024-12-18
|
08038.002585/2019-03
|
2025-01-09
|
53069.42
|
|
73087
|
2024-12-18
|
08038.002979/2018-72
|
2025-01-09
|
8004.91
|
|
000158235
|
2025-01-20
|
08038.002585/2019-03
|
2025-01-30
|
53069.42
|
|
73368
|
2025-01-20
|
08038.002585/2019-03
|
2025-01-30
|
4538.81
|
|
000159250
|
2025-02-05
|
08038.002585/2019-03
|
2025-02-11
|
53069.42
|
|
73559
|
2025-02-05
|
08038.002585/2019-03
|
2025-02-11
|
6033.39
|
|
074102
|
2025-04-08
|
08038.002585/2019-03
|
2025-04-10
|
1758.02
|
|
162986
|
2025-05-07
|
08038.002979/2018-72
|
2025-05-16
|
2097.59
|
|
74373
|
2025-05-13
|
08038.002979/2018-72
|
2025-05-16
|
158.18
|
|
72589
|
2024-10-29
|
08038.002979/2018-72
|
2025-07-01
|
14077.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
276
|
2288.258184
|
631559.2588
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
1
|
3939.56483
|
3939.5648
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
1
|
6541.663958
|
6541.6640
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
7200000
|
0.03588646
|
258382.5120
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
18000
|
0.151657695
|
2729.8385
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
18000
|
0.227486542
|
4094.7578
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
