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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240127 - CETEM/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240127 - CETEM/MCTI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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20.591.265/0001-19 - CS CARVALHO SERVICOS LTDA
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Processo
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01207.000252/2023-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
|
28/02/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.708.616,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.384,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.853.609,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000252/2023-80
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10/01/2025
|
10/01/2026
|
1.415.161,56
|
1
|
1.415.161,56
|
|
28/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
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28/04/2025
|
10/01/2026
|
1.415.161,56
|
12
|
117.930,13
|
|
21/05/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CCT/2025
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10/01/2025
|
10/01/2026
|
1.708.616,04
|
12
|
142.384,67
|
|
10/01/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
002/2025 POR 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 28/12/2025 ATÉ A EXTINÇÃO CONTRATUAL EM
28/02/2026, EM OBSERVÂNCIA AO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DE
29/12/2025, DATA DE COMUNICAÇÃO DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.
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10/01/2026
|
28/02/2026
|
1.708.616,04
|
12
|
142.384,67
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240127
|
2025NE000001
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
319.552,61
|
0,00
|
0,00
|
319.552,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000047
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.236.397,96
|
293.092,19
|
54.991,15
|
888.314,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000094
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2026NE000017
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.769,34
|
58.178,46
|
0,00
|
226.590,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00475
|
2025-02-03
|
01207.000252/2023-80
|
2025-02-19
|
83692.35
|
|
00490
|
2025-03-05
|
01207.000252/2023-80
|
2025-03-25
|
117930.13
|
|
0507
|
2025-04-08
|
01207.000252/2023-80
|
2025-04-30
|
117930.13
|
|
517
|
2025-05-05
|
01207.000252/2023-80
|
2025-05-26
|
117930.13
|
|
0545
|
2025-07-01
|
01207.000252/2023-80
|
2025-07-10
|
14601.30
|
|
0543
|
2025-07-01
|
01207.000252/2023-80
|
2025-07-10
|
131870.28
|
|
0574
|
2025-08-07
|
01207.000252/2023-80
|
2025-08-13
|
136666.21
|
|
555
|
2025-07-04
|
01207.000252/2023-80
|
2025-07-31
|
136666.21
|
|
592
|
2025-09-04
|
01207.000252/2023-80
|
2025-09-22
|
136666.21
|
|
648
|
2025-12-05
|
01207.000252/2023-80
|
2025-12-08
|
136666.21
|
|
656
|
2025-12-15
|
01207.000252/2023-80
|
2025-12-17
|
132239.22
|
|
21
|
2026-02-24
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-02
|
131901.05
|
|
19
|
2026-02-20
|
01207.000252/2023-80
|
2026-02-24
|
132472.87
|
|
28
|
2026-03-09
|
01207.000252/2023-80
|
2026-03-10
|
133807.13
|
|
4
|
2026-04-11
|
01207.000252/2023-80
|
2026-04-22
|
54102.97
|
|
01260511372537507
|
2026-05-11
|
01207.000252/2023-80
|
2026-05-14
|
5167.40
|
|
01260511372596333
|
2026-05-11
|
01207.000252/2023-80
|
2026-05-14
|
33513.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
448387.2
|
448387.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
51436.8
|
51436.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ENFERMAGEM
|
1
|
80364.36
|
80364.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
58026
|
58026.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
109739.04
|
109739.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
960662.64
|
960662.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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