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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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08206.000126/2025-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO, DE BACKUP E PARA SERVIDORES DE REDE, LOCALIZADOS NO DATACENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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06/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 309.979,20
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Núm. Parcelas
|
60
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Valor Parcela
|
R$ 5.166,32
|
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Valor Acumulado
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R$ 301.895,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000126/2025-46
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06/02/2025
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06/02/2030
|
299.874,00
|
60
|
4.997,90
|
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14/04/2026
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE APOSTILAMENTO COM A FINALIDADE DE INDICAR AS NES DE 2026 145508168 E 145597702 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 20 DE JANEIRO DE 2026, CUJO VALOR TOTAL PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 299.874,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 309.979,20 (TREZENTOS E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 3,37% (TRÊS INTEIROS E TRINTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O ICTI DO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 (SEI 145012204).
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06/02/2025
|
06/02/2030
|
309.979,20
|
60
|
5.166,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2025NE000007
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.472,90
|
4.644,39
|
345,59
|
30.482,92
|
4.513,18
|
0,00
|
0,00
|
4.858,77
|
|
200342
|
2025NE000110
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.669,61
|
2.669,61
|
0,00
|
0,00
|
2.669,61
|
2.010,33
|
2.010,33
|
659,28
|
|
200342
|
2026NE000089
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.654,36
|
4.830,04
|
0,00
|
9.824,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000090
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.472,98
|
84,28
|
0,00
|
29.388,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5514
|
2026-07-22
|
08206.001539/2026-29
|
2026-07-23
|
4914.31
|
|
5623
|
2026-08-18
|
08206.001782/2026-47
|
2026-08-20
|
4914.31
|
|
5719
|
2026-09-17
|
08206.002118/2026-15
|
2026-09-24
|
4914.31
|
|
5414
|
2026-06-30
|
08206.001351/2026-81
|
2026-07-09
|
379.17
|
|
5411
|
2026-06-30
|
08206.001350/2026-36
|
2026-07-09
|
4914.31
|
|
3957
|
2025-08-13
|
08206.000126/2025-46
|
2025-09-02
|
3657.00
|
|
4277
|
2025-10-15
|
08206.001782/2025-66
|
2025-10-28
|
3657.00
|
|
3536
|
2025-04-08
|
08206.000534/2025-06
|
2025-04-14
|
2559.90
|
|
3595
|
2025-05-02
|
08206.000921/2025-34
|
2025-05-21
|
3657.00
|
|
3594
|
2025-05-02
|
08206.000808/2025-59
|
2025-05-21
|
3657.00
|
|
3802
|
2025-06-20
|
08206.001158/2025-69
|
2025-06-27
|
3657.00
|
|
3920
|
2025-07-29
|
08206.000126/2025-46
|
2025-08-05
|
3657.00
|
|
4276
|
2025-10-15
|
08206.001783/2025-19
|
2025-11-05
|
2669.61
|
|
4491
|
2025-11-25
|
08206.002000/2025-14
|
2025-12-05
|
3657.00
|
|
4525
|
2025-12-03
|
08206.002070/2025-64
|
2026-01-28
|
3803.28
|
|
4526
|
2025-12-03
|
08206.002071/2025-17
|
2026-01-23
|
4754.10
|
|
5136
|
2026-04-23
|
08206.000783/2026-74
|
2026-05-06
|
4754.10
|
|
5135
|
2026-04-23
|
08206.000782/2026-20
|
2026-05-06
|
4754.10
|
|
5134
|
2026-04-23
|
08206.000781/2026-85
|
2026-05-06
|
4754.10
|
|
5299
|
2026-05-26
|
08206.001008/2026-36
|
2026-06-11
|
4914.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
60
|
5166.32
|
309979.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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