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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000378
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.698.441/0001-01 - WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.009153/2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CNAT-IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.807,55
|
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Núm. Parcelas
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20
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.140,38
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2023
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2023NE000378
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009153/2023-67
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15/12/2023
|
31/12/2025
|
82.807,55
|
20
|
4.140,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2023NE000378
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.929,49
|
34.929,49
|
0,00
|
0,00
|
68.188,05
|
68.188,05
|
68.188,05
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4416
|
2026-07-23
|
23057.009153/2023-67
|
2026-08-27
|
939.60
|
|
1725
|
2025-02-18
|
23057.001808/2025-11
|
2025-02-26
|
422.47
|
|
1708
|
2025-02-11
|
23057.001559/2025-63
|
2025-03-13
|
2393.94
|
|
2343
|
2025-07-16
|
23057.006108/2025-12
|
2025-07-23
|
1209.90
|
|
2342
|
2025-07-16
|
23057.006108/2025-12
|
2025-07-23
|
2562.14
|
|
2102
|
2025-05-29
|
23057.005508/2025-19
|
2025-06-27
|
1157.01
|
|
2262
|
2025-07-02
|
23057.005854/2025-99
|
2025-07-11
|
1711.15
|
|
2694
|
2025-09-19
|
23057.009153/2023-67
|
2025-09-24
|
2487.33
|
|
2846
|
2025-10-08
|
23057.009153/2023-67
|
2025-10-10
|
1663.75
|
|
3237
|
2025-12-10
|
23057.010242/2025-18
|
2025-12-19
|
3427.60
|
|
3370
|
2026-01-19
|
23057.000631/2026-16
|
2026-02-09
|
2325.30
|
|
4002
|
2026-05-22
|
23057.009153/2023-67
|
2026-06-08
|
4615.73
|
|
4225
|
2026-06-18
|
23057.004602.2026-23
|
2026-06-19
|
1295.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
305
|
15.85
|
4834.2500
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
44.95
|
13485.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
2165
|
6.9
|
14938.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1225
|
9.49
|
11625.2500
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
374.17
|
3741.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1820
|
3.48
|
6333.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
715
|
38.95
|
27849.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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