|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.605.255/0001-27 - VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23424.003286/2019-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE APOIO LOGÍSTICO (PORTEIRO, ELETRICISTA, PINTOR, SERVENTE, PEDREIRO, PISCINEIRO, COPEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, TRABALHADOR RURAL, TRATORISTA E BOMBEIRO HIDRÁULICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 200.406,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.340,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.081,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.003286/2019-18
|
20/01/2020
|
19/01/2021
|
40.081,32
|
12
|
3.340,11
|
|
22/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2020-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2020
|
20/01/2020
|
19/01/2021
|
40.081,32
|
12
|
3.340,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2020NE800001
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
3340.11
|
200406.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
