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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000077
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
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|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.526.067/0001-67 - VIPE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23780.000350/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - EMPRESA VIPE COMERCIAL LTDA EPP - PREGÃO N° 90008/2024 - PROC 23780.000350/2024-17
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Informações Complementares
|
15316705900082024 - UASG Minuta: 155633
|
|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.946,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.946,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2024
|
2024NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
|
11/12/2024
|
31/12/2024
|
18.946,68
|
1
|
18.946,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2024NE000077
|
B20RIF15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.946,68
|
8.443,34
|
10.503,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.742
|
2025-01-30
|
23780.000350/2024-17
|
2025-02-17
|
1168.00
|
|
000.007.707
|
2025-01-08
|
23780.000350/2024-17
|
2025-01-31
|
1337.14
|
|
000.007.734
|
2025-01-28
|
23780.000350/2024-17
|
2025-02-17
|
3424.20
|
|
000.007.779
|
2025-02-19
|
23780.000350/2024-17
|
2025-02-26
|
1038.00
|
|
000007832
|
2025-04-08
|
23780.000350/2024-17
|
2025-04-25
|
1476.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
10
|
1.53
|
15.3000
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
10
|
3.15
|
31.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
26.4
|
52.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
13.08
|
261.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
40
|
3.64
|
145.6000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
120
|
33.8
|
4056.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
10
|
5.43
|
54.3000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
10
|
12.77
|
127.7000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
10
|
17.87
|
178.7000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
40
|
9.75
|
390.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
10.6
|
21.2000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
1.43
|
28.6000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
1.45
|
29.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
1.45
|
29.0000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
|
10
|
8.75
|
87.5000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
CAIXA CORRESPONDÊNCIA
|
10
|
78
|
780.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
100
|
5.84
|
584.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
100
|
5.84
|
584.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
100
|
7.22
|
722.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
100
|
5.84
|
584.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
40
|
1.69
|
67.6000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
100
|
5.84
|
584.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
50
|
12.75
|
637.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
100
|
7.3
|
730.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
40
|
2.25
|
90.0000
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
400
|
1.63
|
652.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
32.4
|
648.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
40
|
1.62
|
64.8000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
1.62
|
324.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
7.2
|
72.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
10.65
|
21.3000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
0.9
|
72.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.17
|
93.6000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.3
|
104.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.55
|
124.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.82
|
145.6000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.3
|
104.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.55
|
124.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
1.82
|
145.6000
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
2.27
|
4.5400
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
2.08
|
166.4000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
2.34
|
187.2000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
80
|
3.95
|
316.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
60.18
|
120.3600
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
40
|
1.05
|
42.0000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
200
|
9.43
|
1886.0000
|
|
Material
|
PREGADOR DE ROUPA
|
20
|
2.61
|
52.2000
|
|
Material
|
CLIPE
|
2
|
10.59
|
21.1800
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
10
|
29.9
|
299.0000
|
|
Material
|
SACO DOCUMENTO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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