|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000086
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.787.817/0001-29 - CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23780.000350/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - CARTÃO MAGNÉTICO, COMPASSOESCOLAR, CORTIÇA DE FOLHA E GLITTER - EMPRESA RODRIGO SILVA DE CARVALHO - PREGÃO N° 90008/2024 - PROC 23780.000350/2024-17
|
|
Informações Complementares
|
15316705900082024 - UASG Minuta: 155633
|
|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 719,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 719,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
2024NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
|
12/12/2024
|
31/12/2024
|
719,40
|
1
|
719,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2024NE000086
|
B20RIF15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
719,40
|
719,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.512
|
2025-01-30
|
23780.000350/2024-17
|
2025-02-18
|
719.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
2
|
61
|
122.0000
|
|
Material
|
COMPASSO ESCOLAR
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
|
FOLHA CORTIÇA
|
20
|
16.42
|
328.4000
|
|
Material
|
GLITTER
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
