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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000105
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23040.003002/2023-84
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Objeto
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EMPENHO REF A ITENS DE COPA E COZINHA PARA COM AMPUS TIJUCA I - EMPRESA COMERCIAL MARELLY EIRELLI - PREGÃO 90009/2024 - UASG 153167 - PROC 23040.003002/2023-84
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155633
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.657,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.657,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000105
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003002/2023-84
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
6.657,05
|
1
|
6.657,05
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2024NE000105
|
B20RIF15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.657,05
|
6.657,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.733
|
2025-01-09
|
23040.003002/2023-84
|
2025-02-07
|
6657.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
7.5
|
15.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
230
|
1.49
|
342.7000
|
|
Material
|
CONCHA
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
24
|
5.93
|
142.3200
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
1
|
129
|
129.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
17.68
|
35.3600
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
4
|
12
|
48.0000
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
30
|
5.95
|
178.5000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
2
|
60.14
|
120.2800
|
|
Material
|
BORRACHA VEDAÇÃO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
360
|
2.96
|
1065.6000
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
2
|
9.9
|
19.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
81.21
|
162.4200
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
1
|
46
|
46.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
8
|
60
|
480.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
18.22
|
36.4400
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
2
|
64.21
|
128.4200
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
378.5
|
757.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
2
|
24
|
48.0000
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
1
|
46.32
|
46.3200
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
4
|
44
|
176.0000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
3
|
12.63
|
37.8900
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
20
|
18.55
|
371.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
SOCADOR
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
1
|
74
|
74.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
1
|
64
|
64.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
8
|
16
|
128.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
4
|
98
|
392.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
28
|
112.0000
|
|
Material
|
CANECA DE PLÁSTICO
|
200
|
1.98
|
396.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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