|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130080 - SFA/GO/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130080 - SFA/GO/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000210
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130080 - SFA/GO/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90122/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO...
|
|
Fornecedor
|
48.199.956/0001-90 - A. M. ROCHA VARIEDADES LTDA
|
|
Processo
|
21020.002824/2024-31
|
|
Objeto
|
ITEM COMPRA: 00035 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM 5.990,00
BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI
S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01 X
AUX IN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.990,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE000210
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002824/2024-31
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
5.990,00
|
1
|
5.990,00
|
|
17/10/2026
|
2024NE000210
|
Termo de Encerramento
|
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130080
|
2024NE000210
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.990,00
|
5.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2025-01-15
|
21020.002824/2024-31
|
2025-02-07
|
5990.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA SOM
|
2
|
2995
|
5990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.846-**
|
ODENES FERREIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
