|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000554
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.247.906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
|
|
Processo
|
23105.010246/2024-01
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELA FAZENDA EXPERIMENTAL - UFAM, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 - SEI: (2294114) E MINUTA DE EMPENHO SEI (2299333), PREGÃO 90011/2024, SOLICITAÇÃO DESP. FAEXP 2308417, AUTORIZAÇÃO PROADM 2301792, DESPACHO DEFIN 2313900, PROCESSO 23105.010246/2024-01.
|
|
Informações Complementares
|
15403905900112024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.435,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
2024NE000554
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.010246/2024-01
|
06/11/2024
|
31/12/2024
|
36.435,00
|
1
|
36.435,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000554
|
M20RKQ1960N - FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.435,00
|
36.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1063
|
2025-01-22
|
23105.003509/2025-06
|
2025-02-19
|
36435.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
5.4
|
5400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
7.78
|
2334.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
8.79
|
879.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
10.98
|
5490.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
28.99
|
5798.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
33.99
|
6798.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
31.19
|
6238.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
17.49
|
3498.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
