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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000214
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
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Processo
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08116.001937/2024-92
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GERENCIAMENTO DE FROTA E COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM VIGILÂNCIA, CONFORME DESPACHO CGOF (SEI N 7764510) - 08116.000561/2020-75. 2024NC006332. DESPACHO SEAD/CR-MPUR AO SEPLAN/CR-MPUR (SEI Nº 7893665).
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Informações Complementares
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19404806900172024 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.169,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.169,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000214
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001937/2024-92
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
32.169,80
|
1
|
32.169,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
|
2024NE000214
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.169,80
|
32.169,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
316
|
2025-02-24
|
08116.001937/2024-92
|
2025-02-28
|
32169.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
10
|
7.75
|
77.5000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
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COLA
|
25
|
8.5
|
212.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
10
|
51.9
|
519.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
50
|
27
|
1350.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
500
|
35
|
17500.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
3.95
|
395.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
2
|
51.9
|
103.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
41.9
|
125.7000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
3
|
41.9
|
125.7000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
20
|
13.5
|
270.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
2
|
41.9
|
83.8000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
15.9
|
159.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
22.9
|
229.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
10
|
5.95
|
59.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
2
|
41.9
|
83.8000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
100
|
25
|
2500.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
100
|
40
|
4000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
35
|
24.9
|
871.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
48.5
|
970.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
47.5
|
712.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
47.5
|
712.5000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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