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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000207
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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08116.001941/2024-51
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Objeto
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SPO 1189/2024/DPT-FUNAI, DESP. C/ O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS ATIVIDADES DAS BAPES CANUARU, PIRANHA, SURUWAHA, MAMORIÁ GRANDE E PCAS 08116.000052/2024-76. 2024NC006818. OFÍCIO 624 (SEI Nº 7885193).
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Informações Complementares
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19404806900112024 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 48.406,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.406,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000207
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001941/2024-51
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
48.406,50
|
1
|
48.406,50
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2024NE000207
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.406,50
|
48.406,50
|
0,00
|
0,00
|
61.001,96
|
12.595,46
|
25.190,92
|
35.811,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1219
|
2025-02-07
|
08116.001941/2024-51
|
2025-02-25
|
3274.50
|
|
1220
|
2025-02-07
|
08116.001941/2024-51
|
2025-02-25
|
1593.23
|
|
1217
|
2025-02-07
|
08116.001941/2024-51
|
2025-02-25
|
2373.30
|
|
1218
|
2025-02-07
|
08116.001941/2024-51
|
2025-02-25
|
2786.25
|
|
1266
|
2025-04-01
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
5310.80
|
|
1255
|
2025-03-18
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
2446.70
|
|
1233
|
2025-03-06
|
08116.001941/2024-51
|
2025-03-26
|
2077.56
|
|
1251
|
2025-03-18
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
4504.65
|
|
1252
|
2025-03-18
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
3000.20
|
|
1253
|
2025-03-18
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
3525.20
|
|
1256
|
2025-03-18
|
08116.001941/2024-51
|
2025-04-08
|
4918.65
|
|
1324
|
2025-07-17
|
08116.001941/2024-51
|
2025-07-17
|
6022.21
|
|
1322
|
2025-07-17
|
08116.001941/2024-51
|
2025-07-17
|
6572.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
210
|
5
|
1050.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
140
|
9.95
|
1393.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
105
|
6.85
|
719.2500
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
70
|
46.5
|
3255.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
560
|
4.95
|
2772.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
105
|
5.95
|
624.7500
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
105
|
6.95
|
729.7500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
105
|
6.95
|
729.7500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
42
|
224.5
|
9429.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
105
|
17.95
|
1884.7500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
27.95
|
2795.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
12.95
|
1036.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
4.8
|
672.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
56
|
17.45
|
977.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
140
|
9.85
|
1379.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
18.85
|
565.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
350
|
1
|
350.0000
|
|
Material
|
SAL
|
42
|
2
|
84.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
140
|
4.2
|
588.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
70
|
6.9
|
483.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
36
|
900.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
210
|
6.7
|
1407.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
210
|
4.88
|
1024.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
175
|
6.9
|
1207.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
210
|
14.85
|
3118.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
43.95
|
7032.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
105
|
20.95
|
2199.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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