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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000180
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
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Processo
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08116.001516/2024-61
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO/COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESPACHO CGOF(7614275) 08116.001516/2024-61. 2024NC005757. DESPACHO CR-MPUR AO SEPLAN - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (SEI Nº 7710205).
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Informações Complementares
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19404806900092024 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.191,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.191,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000180
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001516/2024-61
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12/11/2024
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31/12/2024
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16.191,00
|
1
|
16.191,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
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2024NE000180
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9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.191,00
|
16.191,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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314
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2025-02-07
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08116.001516/2024-61
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2025-02-10
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16191.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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14
|
140
|
1960.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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49
|
64
|
3136.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
43
|
130
|
5590.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
15
|
135
|
2025.0000
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|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
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8
|
435
|
3480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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