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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.397.791/0001-09 - JORGE RODRIGUES DE ANDRADE 31570909253
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Processo
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08760.000245/2024-22
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Objeto
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DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTBOOKS, CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2024 PROCESSO 08760.000245/2024-22.
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Informações Complementares
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19400406000072024 - UASG Minuta: 194004
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000245/2024-22
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17/09/2024
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31/12/2024
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17.200,00
|
1
|
17.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
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2024NE000090
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9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.200,00
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15.560,00
|
0,00
|
1.640,00
|
25.340,00
|
9.780,00
|
19.560,00
|
5.780,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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43
|
2025-01-07
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08760.000245/2024-22
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2025-02-07
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1320.00
|
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79
|
2025-06-09
|
08760.000245/2024-22
|
2025-06-25
|
1620.00
|
|
93
|
2025-07-24
|
08760.000245/2024-22
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2025-08-12
|
1320.00
|
|
120
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2025-12-02
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08760.000245/2024-22
|
2025-12-04
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1520.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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40
|
180
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7200.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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20
|
50
|
1000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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60
|
150
|
9000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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