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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001075
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90113/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.912.909/0001-05 - START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23809.000469/2024-24
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Objeto
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FATURAR PARA 10.626.686/0012-25 SOLICITAÇÃO Nº 20539 - PROCESSO Nº 23809.000469/2024-24 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA OBJETO: DI 90113/ 2024 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
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Informações Complementares
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15812206901132024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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08/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.267,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.267,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2024
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2024NE001075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000469/2024-24
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08/12/2024
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31/12/2024
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24.267,46
|
1
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24.267,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE001075
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LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.267,46
|
24.267,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2734
|
2025-02-04
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23809.000178/2025-17
|
2025-03-11
|
24267.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLA ESPORTIVA
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6
|
250
|
1500.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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10
|
250
|
2500.0000
|
|
Material
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BOLA ESPORTIVA
|
6
|
248.03
|
1488.1800
|
|
Material
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BOLA FUTSAL
|
4
|
256.82
|
1027.2800
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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5
|
39.11
|
195.5500
|
|
Material
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DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
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10
|
780
|
7800.0000
|
|
Material
|
DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
10
|
648.04
|
6480.4000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
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DISCO PARA ARREMESSO
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10
|
182
|
1820.0000
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Material
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JOGO XADREZ
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15
|
57.07
|
856.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.816-**
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ANDREA CRISTINA DA SILVEIRA LANA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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