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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158145 - IF DA BAHIA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.574.580/0001-23 - NOVAS IDEIAS ENTRETENIMENTOS LTDA
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Processo
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23805.251400/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM EVENTOS INSTITUCIONAIS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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07/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.446,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 134.446,89
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Valor Acumulado
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R$ 136.038,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251400/2024-05
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07/02/2025
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07/02/2026
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127.287,00
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1
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127.287,00
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05/02/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ITABERABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 DA UASG: 158145.
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07/02/2026
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07/02/2027
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127.287,00
|
1
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127.287,00
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08/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAÇÃO DO 1º REAJUSTAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 02/2025 (1º PERÍODO CONCESSIVO: 17/07/2025 A 16/07/2026), COM APLICAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE 5,6250% (JULHO/2024 A JULHO/2025); ATUALIZAÇÃO DO VALOR ESTIMADO GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 134.446,89, ADEQUANDO A TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA; E REGISTRO DO PASSIVO RETROATIVO NO MONTANTE TOTAL DE R$ 1.591,17 REFERENTE ÀS DIFERENÇAS APURADAS NAS NOTAS FISCAIS Nº 10, 56, 94, 99, 155 E 205/2026.
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07/02/2025
|
07/02/2027
|
134.446,89
|
1
|
134.446,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155884
|
2025NE000008
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.814,14
|
7,49
|
0,00
|
16.806,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2025NE000117
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2025NE000109
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
|
155884
|
2026NE000002
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.149,39
|
1.655,20
|
0,00
|
12.494,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2026NE000050
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.591,09
|
0,00
|
0,00
|
1.591,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000205
|
2026-08-07
|
23805.251642.2026-52
|
2026-08-12
|
2938.56
|
|
254
|
2026-09-01
|
23805.251925.2026-02
|
2026-09-08
|
1591.09
|
|
COFFEE FEV.25
|
2025-02-14
|
23805.250225/2025-10
|
2025-02-20
|
12576.34
|
|
COFFEE MAI.25
|
2025-05-12
|
23805.250906/2025-70
|
2025-06-04
|
4230.31
|
|
COFFE FEV.26
|
2026-02-12
|
23805.250274/2026-25
|
2026-02-27
|
13130.22
|
|
COF MARÇO 2026
|
2026-03-19
|
23805.251400/2024-05
|
2026-03-20
|
2663.07
|
|
COFFE ABRIL.26
|
2026-04-16
|
23805.251400/2024-05
|
2026-06-15
|
3482.16
|
|
COFFE ABRIL.26
|
2026-04-17
|
23805.251400/2024-05
|
2026-06-15
|
1836.38
|
|
COF MAIO 2026
|
2026-06-01
|
23805.251400/2024-05
|
2026-06-19
|
4237.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
134446.89
|
134446.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.686.835-**
|
JEFERSON MATOS ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.907.715-**
|
THAIS DOS SANTOS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.589.005-**
|
SIMONE VELAME DA SILVA RIOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.493.805-**
|
CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.493.805-**
|
CASSIA LORENA CAVALCANTE SIMPLICIO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.298.838-**
|
HELOISA HELENA DE ABREU MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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