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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000611
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.336.585/0001-58 - LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA
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Processo
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23130.002024/2023-18
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Objeto
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O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NOS ITENS 35 AO 65 E 76 AO 101 E 103 AO 118 (DOS GRUPOS 02 E 04) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO L, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2024
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Vig. Fim
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25/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.773,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.773,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 18.773,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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2024NE000611
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.002024/2023-18
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26/09/2024
|
25/09/2025
|
18.773,50
|
1
|
18.773,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
|
2024NE000611
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.699,80
|
5.699,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8.258
|
2025-02-20
|
23130.002024/2023-18
|
2025-02-25
|
3689.80
|
|
8581
|
2025-05-07
|
23130.002024/2023-18
|
2025-05-08
|
2010.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
4.7
|
470.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
8.8
|
440.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
16.25
|
812.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
MINA GRAFITE
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
LIVRO PROTOCOLO
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
200
|
0.66
|
132.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
100
|
0.66
|
66.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
1.99
|
398.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
300
|
13
|
3900.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
150
|
1.9
|
285.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
400
|
1.9
|
760.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
300
|
2.25
|
675.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
PORTA-FITA ADESIVA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
3.95
|
395.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.074-**
|
DAURINO AUGUSTO DE MELO JUNIOR
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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