|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000118
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194004 - GUAJARA MIRIM/RO
|
|
Número da Compra
|
00014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.355.515/0001-65 - M L A DORADO DE SOUZA MERCEARIA LTDA
|
|
Processo
|
08760.000657/2024-62
|
|
Objeto
|
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CR GUAJARÁ MIRIM COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 14/2024, PROCESSO 08760.000657/2024-62.
|
|
Informações Complementares
|
19400406000142024 - UASG Minuta: 194004
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.999,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.999,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000118
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000657/2024-62
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
9.999,50
|
1
|
9.999,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194004
|
2024NE000118
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.999,50
|
9.999,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
26
|
159
|
4134.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
17
|
8
|
136.0000
|
|
Material
|
SUPORTE FILTRO CAFÉ
|
5
|
12.5
|
62.5000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
20
|
4.8
|
96.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
5
|
78
|
390.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
20
|
128
|
2560.0000
|
|
Material
|
POTE VIDRO
|
6
|
21
|
126.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
6
|
295
|
1770.0000
|
|
Material
|
MATERIAL: EM ACRILICO, CAPACIDADE: 150 COPOS, APLICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 200 ML
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
