|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
771300 - COMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
771300 - COMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00264/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771300 - COMRJ
|
|
Número da Compra
|
90151/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
63342.002149/2024-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO Nº 71300/2024-264/01
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.009.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.009.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.027.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
00264/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00264/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.002149/2024-58
|
15/01/2025
|
03/08/2025
|
2.018.000,00
|
2
|
1.009.000,00
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É RETIFICAR O MODELO DOS ITENS CONSTANTES NAS ORDENS DE COMPRA Nº 1168834, 1169072 E 1169073, PREVISTAS NO CONTRATO EM EPÍGRAFE, CONSIDERANDO TER HAVIDO INTERESSE RECÍPROCO ENTRE AS PARTES.
ONDE SE LÊ: L200 TRITON GL.
LEIA-SE: L200 TRITON GLX.
|
01/04/2025
|
03/08/2025
|
1.009.000,00
|
1
|
1.009.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
5
|
201800
|
1009000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
