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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.166.343/0001-03 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO
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Processo
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23068.028601/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 08/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
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Informações Complementares
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15304806900062024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.393,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.393,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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2025NE000065
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
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06/02/2025
|
31/12/2025
|
29.393,30
|
1
|
29.393,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000065
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.393,30
|
0,00
|
0,00
|
29.393,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16076
|
2025-02-07
|
23068.028601/2024-83
|
2025-02-10
|
16023.50
|
|
16077
|
2025-02-07
|
23068.028601/2024-83
|
2025-02-12
|
13369.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
370
|
4.9
|
1813.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
2.9
|
464.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
60
|
5.1
|
306.0000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
120
|
6.5
|
780.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
330
|
4.9
|
1617.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
5.9
|
17.7000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
3.89
|
700.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
10
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
8.97
|
6279.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
690
|
7.3
|
5037.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2520
|
0.75
|
1890.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
410
|
5.5
|
2255.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
3.95
|
237.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
140
|
6.99
|
978.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
75
|
22
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.8
|
1160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
4.98
|
298.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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