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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240123 - LNCC/MCTI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.144.161/0001-00 - TOTAL PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA
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Processo
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01209.000257/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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07/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.999,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.999,60
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Valor Acumulado
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R$ 55.830,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000257/2024-73
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07/02/2025
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07/02/2026
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3.836,00
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1
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3.836,00
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06/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 08/02/2026 ATÉ 07/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021
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08/02/2026
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07/02/2027
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3.836,00
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1
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3.836,00
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13/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2025, PASSANDO DO VALOR ANUAL DE R$ 3.836,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) PARA R$ 3.999,60 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 22/01/2026, DE ACORDO COM A ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 13522448)
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07/02/2025
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07/02/2027
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3.999,60
|
1
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3.999,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240123
|
2025NE000007
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2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.836,00
|
959,00
|
0,00
|
2.877,00
|
959,00
|
0,00
|
0,00
|
959,00
|
|
240123
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2026NE000031
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2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
3.000,10
|
0,00
|
999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22831
|
2025-05-22
|
01209.000257/2024-73
|
2025-05-28
|
959.00
|
|
24178
|
2025-08-25
|
01209.000257/2024-73
|
2025-09-16
|
959.00
|
|
25864
|
2025-11-24
|
01209.000257/2024-73
|
2025-11-27
|
959.00
|
|
1225
|
2026-02-20
|
01209.000257/2024-73
|
2026-03-02
|
959.00
|
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2948
|
2026-05-07
|
01209.000257/2024-73
|
2026-05-08
|
999.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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4
|
999.9
|
3999.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.407-**
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MARCELO LUIZ MENDES DA FONSECA
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Gestor Substituto
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|
***.757.707-**
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AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.273.947-**
|
MARCIO AUGUSTO DE AQUINO CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
***.007.306-**
|
FLAVIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.794.041-**
|
ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.055.167-**
|
VITOR DE SOUZA COLIMODIO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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