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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 158467 - IFSUL/PELOTAS
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23206.003758/2019-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE CHIPS E LINHAS MÓVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/07/2020
Vig. Fim 12/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.866,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 738,90
Valor Acumulado R$ 35.467,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003758/2019-15 13/07/2020 12/07/2022 8.866,80 12 738,90
07/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGENCIA CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE CHIPS E LINHAS MÓVEIS. 13/07/2021 12/07/2022 8.866,80 12 738,90
25/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL - A OI MÓVEL S/A, CNPJ 05.423.963/0001-11 PASSA A COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES SA CNPJ 05.423.963/0001-11. 13/07/2020 12/07/2022 8.866,80 12 738,90
04/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE CNPJ 13/07/2020 12/07/2022 8.866,80 12 738,90
08/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/07/2022 12/07/2023 8.866,80 12 738,90
08/02/2023 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL. 13/02/2023 12/07/2023 8.866,80 12 738,90
23/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE CNPJ DA JONAVA SA (CNPJ Nº 37.185.266/0001-66) PARA O DA CLARO (CNPJ Nº 40.432.544/0001-47). 23/03/2023 12/07/2023 8.866,80 12 738,90
05/07/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 13/07/2023 12/07/2024 8.866,80 12 738,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2020NE800113 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000016 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000117 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.280,40 0,00 0,00 3.694,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2022NE000094 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000014 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2023NE000056 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000013 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.676,14 0,00 0,00 4.676,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2021NE000064 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.744,80 0,00 0,00 3.695,07 738,90 0,00 0,00 738,90
158467 2023NE000075 L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.866,80 1.475,45 69,80 5.321,55 1.475,45 0,00 0,00 1.545,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-12 443.34
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE 5 622.8 3114.0000
Serviço ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE 6 958.8 5752.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.496.170-** RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI Gestor
***.340.340-** DANIELLE LISBOA DA SILVA Gestor Substituto
***.612.380-** CAMILA DE OLIVEIRA DE SOUZA Gestor Substituto
***.719.840-** JOÃO MARCELO TAVARES ESCOBAR Fiscal Técnico
***.870.400-** RENATO DE SOUZA BLANK Fiscal Técnico Substituto
***.405.400-** SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES Fiscal Administrativo
***.612.380-** CAMILA DE OLIVEIRA DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.501.172-** THIAGO KAZUHIRA HAYASAKA RAMOS Responsável no Setor de Contratos
***.610.270-** RICARDO NEVES CABRAL Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo