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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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14.842.018/0001-45 - GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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08016.005944/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE EMPREGADOS EM REGIME DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ATUAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS-SENAPPEN, LOCALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NOS TERMO DO TERMO DE REFERÊNCIA 43/2024 (30010250), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 601.494,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 50.124,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 715.882,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.005944/2024-91
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22/01/2025
|
22/01/2026
|
573.215,76
|
12
|
47.767,98
|
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2025, DO PROCESSO 08016.0005944/2024-91, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO, A PARTIR DE 01/01/2025, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 259/2025/DIGEC/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32192482).
EM RAZÃO DO REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 573.215,74 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 601.494,24 (SEISCENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
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22/01/2025
|
22/02/2026
|
601.494,24
|
12
|
50.124,52
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2024NE000287
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.962,36
|
5.962,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2025NE000014
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
567.253,40
|
116.006,57
|
6.551,39
|
444.695,44
|
116.006,57
|
55.902,68
|
55.902,68
|
66.655,28
|
|
200326
|
2026NE000059
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.278,47
|
28.278,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
735
|
2025-04-01
|
08016.005944/2024-91
|
2025-04-03
|
35868.42
|
|
778
|
2025-04-14
|
08016.005944/2024-91
|
2025-04-15
|
43531.38
|
|
871
|
2025-05-29
|
08016.005944/2024-91
|
2025-06-06
|
40291.26
|
|
936
|
2025-06-27
|
08016.005944/2024-91
|
2025-07-07
|
40903.02
|
|
993
|
2025-07-31
|
08016.005944/2024-91
|
2025-08-04
|
45480.85
|
|
1023
|
2025-08-06
|
08016.005944/2024-91
|
2025-08-14
|
6994.80
|
|
1073
|
2025-09-05
|
08016.005944/2024-91
|
2025-09-05
|
56205.34
|
|
1118
|
2025-09-26
|
08016.005944/2024-91
|
2025-10-01
|
57544.96
|
|
1177
|
2025-10-13
|
08016.025184/2025-10
|
2025-10-13
|
53804.14
|
|
1216
|
2025-11-05
|
08016.005944/2024-91
|
2025-11-06
|
40086.14
|
|
1266
|
2025-12-04
|
08016.005944/2024-91
|
2025-12-04
|
38880.68
|
|
1347
|
2026-01-08
|
08016.005944/2024-91
|
2026-01-12
|
39680.72
|
|
1379
|
2026-01-29
|
08016.005944/2024-91
|
2026-01-29
|
37056.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
72
|
6231.2
|
448646.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
24
|
6368.66
|
152847.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.360.351-**
|
BRENO DE SOUSA CARTAXO GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.858.791-**
|
HERMEN PAZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.031.281-**
|
THALES WILLIAM SILVA SENA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.977.774-**
|
FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.858.791-**
|
HERMEN PAZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.392.153-**
|
RUBIA EMANUELLE OLIVEIRA MONTEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.977.774-**
|
FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.993.011-**
|
JOCELIO ALMEIDA RAMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
