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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000221
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.727.881/0001-40 - 52.727.881 RICARDO MAGALHAES FERREIRA
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Processo
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08297.004414/2024-17
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA.
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Informações Complementares
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20040405900052024 - UASG Minuta: 200404
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.471,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.471,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000221
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
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31/12/2024
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31/12/2024
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1.471,33
|
1
|
1.471,33
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16/10/2026
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2024NE000221
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Termo de Encerramento
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Data do recebimento definitivo: 18/02/2025
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31/12/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
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2024NE000221
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.471,33
|
1.471,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32
|
2025-01-23
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08297.000466/2025-03
|
2025-02-14
|
1471.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
61.23
|
61.2300
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Material
|
ESPIRADUTO
|
3
|
185
|
555.0000
|
|
Material
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PASSA FIO
|
5
|
42.5
|
212.5000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
8
|
51.11
|
408.8800
|
|
Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
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4
|
40.93
|
163.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.570.884-**
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JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA
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Fiscal Titular
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***.685.162-**
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ANTONIO JOSE SILVA LIMA
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Fiscal Substituto
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***.776.985-**
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MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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