|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000227
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08297.004414/2024-17
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA.
|
|
Informações Complementares
|
20040405900052024 - UASG Minuta: 200404
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 29.860,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.860,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
2024NE000227
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
|
31/12/2024
|
31/12/2024
|
29.860,00
|
1
|
29.860,00
|
|
17/10/2026
|
2024NE000227
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2024NE000227
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.720,00
|
59.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1214
|
2025-01-28
|
08297.000472/2025-52
|
2025-02-14
|
6986.00
|
|
1213
|
2025-01-28
|
08297.000472/2025-52
|
2025-02-14
|
12974.00
|
|
1212
|
2025-01-28
|
08297.000472/2025-52
|
2025-02-14
|
29860.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
998
|
19960.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA
|
20
|
495
|
9900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.884-**
|
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.685.162-**
|
ANTONIO JOSE SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.987.301-**
|
GESNEY FERREIRA FOLHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
