|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
08750/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158750 - IFSP SP PIRITUBA
|
|
Número da Compra
|
12750/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23305.007678/2019-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE FIBRA OPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS
|
|
Informações Complementares
|
REPUBLICAÇÃO ACERTOS COMPRASNET
|
|
Vig. Início
|
05/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.857,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 988,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.112,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2019
|
08750/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08750/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007678/2019-11
|
05/09/2019
|
04/09/2020
|
8.999,99
|
12
|
750,00
|
|
13/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 08.750/2019, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃOPAULO - CÂMPUS SÃO PAULO PIRITUBA. (INICIALMENTE PUBLICADO DOU DE 26/08/2020 - SEÇÃO 3 - P51) - REPUBLICAÇÃO - ACERTOS COMPRASNET
|
05/09/2020
|
04/09/2021
|
9.293,28
|
12
|
774,44
|
|
20/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATANTE: IFSP - CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA. CONTRATADO: 02.558.157/0001-62 – TELEFÔNICA BRASIL S.A. OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E DE REAJUSTE DE VALOR, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMOMUNICAÇÕES), C/C ARTIGO 61 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, PASSANDO A SER DE R$ 871,15, (MENSAL) A PARTIR DE 05/09/2021. PROCESSO Nº 23305.007678.2011-11. VIGÊNCIA: 05/09/2021 A 04/09/2022.
|
05/09/2021
|
04/09/2022
|
10.453,80
|
12
|
871,15
|
|
01/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATANTE: IFSP - CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA. CONTRATADO: 02.558.157/0001-62 – TELEFÔNICA BRASIL S.A. OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E DE REAJUSTE DE VALOR, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMOMUNICAÇÕES), C/C ARTIGO 61 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, PASSANDO A SER DE R$ 960,60, (MENSAL) A PARTIR DE 05/09/2022.
|
05/09/2022
|
04/09/2023
|
11.520,00
|
12
|
960,00
|
|
07/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
|
05/09/2023
|
04/09/2024
|
11.857,56
|
12
|
988,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158750
|
2021NE000031
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.368,82
|
0,00
|
0,00
|
1.626,52
|
1.742,30
|
0,00
|
0,00
|
1.742,30
|
|
158750
|
2021NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.999,99
|
0,00
|
0,00
|
8.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158750
|
2023NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.527,32
|
3.840,00
|
0,00
|
5.687,32
|
3.840,00
|
1.912,51
|
1.912,51
|
1.927,49
|
|
158750
|
2024NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.197,49
|
4.181,30
|
0,00
|
4.016,19
|
8.362,60
|
4.181,30
|
5.520,96
|
2.836,18
|
|
158750
|
2022NE000002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.683,22
|
0,00
|
0,00
|
6.901,22
|
4.782,00
|
0,00
|
0,00
|
4.782,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0389082482; 03890
|
2020-01-22
|
23305.007678/2019-11
|
2020-01-22
|
749.97
|
|
0389082482; 03890
|
2019-12-27
|
23305.007678/2019-11
|
2019-12-27
|
749.97
|
|
0389086632
|
2020-05-12
|
23305.007678/2019-11
|
2020-05-12
|
749.97
|
|
0389086632
|
2020-03-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-03-04
|
749.97
|
|
0389086632
|
2020-04-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-04-04
|
749.97
|
|
0389086632
|
2020-05-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-05-04
|
749.97
|
|
0389086632 | 0389
|
2020-06-05
|
23305.007678/2019-11
|
2020-06-05
|
749.97
|
|
0389082482 | 0389
|
2020-06-01
|
23305.007678/2019-11
|
2020-07-04
|
749.97
|
|
0389082482 | 0389
|
2020-08-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-08-04
|
749.97
|
|
0389082482 | 038
|
2020-09-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-09-04
|
749.97
|
|
0389082482 | 0389
|
2020-10-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-10-04
|
774.13
|
|
0389082482 | 0389
|
2020-11-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-11-04
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2020-12-04
|
23305.007678/2019-11
|
2020-12-04
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-01-04
|
23305.007678/2019-11
|
2021-01-04
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-02-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-02-05
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-05-06
|
23305.007678/2019-11
|
2021-05-06
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-05-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-05-05
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-07-04
|
23305.007678/2019-11
|
2021-07-04
|
774.41
|
|
389086632 | 38908
|
2021-08-04
|
23305.007678/2019-11
|
2021-08-04
|
774.41
|
|
389086632 | 38908
|
2021-10-04
|
23305.007678/2019-11
|
2021-10-04
|
871.12
|
|
389086632 | 38908
|
2021-11-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-11-05
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2021-12-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-12-05
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-01-04
|
23305.007678/2019-11
|
2022-01-04
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-02-15
|
23305.007678/2019-11
|
2022-02-15
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-03-14
|
23305.007678/2019-11
|
2022-03-14
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-07-06
|
23305.007678/2019-11
|
2022-07-06
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-07-06
|
23305.007678/2019-11
|
2022-07-06
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-07-06
|
23305.007678/2019-11
|
2022-07-06
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-07-14
|
23305.007678/2019-11
|
2022-07-14
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-08-11
|
23305.007678/2019-11
|
2022-08-11
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-09-19
|
23305.007678/2019-11
|
2022-09-19
|
871.12
|
|
048350840 | 38908
|
2022-10-10
|
23305.007678/2019-11
|
2022-10-10
|
959.96
|
|
048350840 | 38908
|
2023-01-18
|
23305.007678/2019-11
|
2023-01-18
|
959.96
|
|
048350840 | 38908
|
2023-01-18
|
23305.007678/2019-11
|
2023-01-18
|
959.96
|
|
048350840 | 38908
|
2023-03-24
|
23305.007678/2019-11
|
2023-03-24
|
959.96
|
|
048350840 | 38908
|
2023-04-19
|
23305.007678/2019-11
|
2023-04-19
|
959.96
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-03-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-03-05
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-06-05
|
23305.007678/2019-11
|
2021-06-05
|
774.41
|
|
0389082482 | 0389
|
2021-08-04
|
23305.007678/2019-11
|
2021-08-04
|
774.41
|
|
048350840 | 38908
|
2023-02-27
|
23305.007678/2019-11
|
2023-02-27
|
959.96
|
|
20260608001041176
|
2026-06-08
|
23305.007678/2019-11
|
2026-06-11
|
988.13
|
|
20260608001041175
|
2026-06-08
|
23305.007678/2019-11
|
2026-06-11
|
988.13
|
|
20260608000104117
|
2026-06-08
|
23305.007678/2019-11
|
2026-06-11
|
988.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
11857.56
|
11857.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.609.568-**
|
ORLANDO DANTONIO JUNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.838-**
|
MATHEUS AUGUSTO MATIAS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.244.348-**
|
VANILDA PAIS DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.814.315-**
|
PATRICIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.917.528-**
|
CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.446-**
|
GIOVANA MOREIRA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.728-**
|
MATHEUS DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.232.548-**
|
CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
