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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04712/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Número da Compra
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02712/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA
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Processo
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23430.000987/2018-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEIMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMASCORPORATIVOS E À REDE DO IFSP - CÂMPUS CAPIVARI,PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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10/03/2023
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 1.400,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 233,33
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Valor Acumulado
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R$ 40.900,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
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04712/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04712/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000987/2018-35
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11/03/2019
|
10/03/2023
|
1.400,00
|
6
|
233,33
|
|
01/03/2019
|
04712/2019
|
Termo de Encerramento
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|
11/03/2019
|
10/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
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13/12/2019
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAK DO CONTRATO, NA FORMA DE SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL E DO QUANTITATIVO DA COTA DE IMPRESSÃO CONTRATADA, NO MONTANTE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA B, INCISO I E PARÁGRAFO 1º, AMBOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
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01/01/2020
|
10/03/2020
|
-1.516,67
|
3
|
-505,56
|
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21/02/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO IFSP - CÂMPUS CAPIVARI.
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11/03/2020
|
10/03/2021
|
20.450,00
|
12
|
1.704,17
|
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17/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 04.712/2019, REDUZIDO A 20% DO TOTAL CONTRATADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE CONCORDÂNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA, DEVIDO AO PERÍODO DE QUARENTENA PARA COMBATE À COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, E ART. 78, XIV DA LEI Nº 8.666/93.
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11/03/2019
|
10/03/2021
|
-2.640,00
|
2
|
-1.320,00
|
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01/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULAS 2.2 E 2.3 DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA, DE ACORDO COM O ITEM 4 DO ANEXO IX "DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO" DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTE/MPOG Nº 05/2017 E ART. 65, PARÁGRAFO 2º, II, DA LEI 8.666/1993.
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11/03/2019
|
10/03/2022
|
11.700,00
|
12
|
975,00
|
|
25/02/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULAS 2.2 E 2.3 DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO O REAJUSTE PELO ÍNDICE IPC-A (IBGE), EM ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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11/03/2022
|
10/03/2023
|
12.600,00
|
12
|
1.050,00
|
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23/09/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
|
MAJORAÇÃO DE 25% NO QUANTITATIVO DA COTA ATUAL CONTRATADA E CONSEQUENTE AUMENTO NO VALOR MENSAL E TOTAL, NOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS CAPIVARI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
01/10/2022
|
10/03/2023
|
1.400,00
|
6
|
233,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2023NE000010
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.062,50
|
0,00
|
0,00
|
3.062,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2019NE800018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2020NE800006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2020NE800068
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2021NE000010
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.275,00
|
0,00
|
0,00
|
12.300,00
|
975,00
|
0,00
|
0,00
|
975,00
|
|
158712
|
2023NE000009
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-10
|
990.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-06-11
|
585.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.14
|
1400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.176-**
|
WASHINGTON ERNANDO PEREIRA BENICIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.104.898-**
|
JOSE RENATO PAVIOTTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
