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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.989.002/0002-76 - ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
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Processo
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23241.000384/2019-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2019
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Vig. Fim
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08/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.583,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.583,40
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Valor Acumulado
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R$ 16.750,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000384/2019-41
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08/10/2019
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08/10/2022
|
5.583,40
|
1
|
5.583,40
|
|
08/10/2019
|
00010/2019
|
Termo de Encerramento
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08/10/2019
|
08/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
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04/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NÍVEL II E III DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. VALOR: R$ 5.092,30.
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08/10/2020
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08/10/2021
|
5.092,30
|
1
|
5.092,30
|
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01/03/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO
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08/10/2019
|
08/10/2021
|
5.583,40
|
1
|
5.583,40
|
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21/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZAO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NÍVEL II E III DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
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08/10/2021
|
08/10/2022
|
5.583,40
|
1
|
5.583,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2019NE800312
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2021NE000085
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.583,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.583,40
|
0,00
|
0,00
|
5.583,40
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
58.9
|
589.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5
|
69.9
|
349.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
6
|
73.9
|
443.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
69.9
|
699.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
26
|
39.9
|
1037.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
35
|
49.9
|
1746.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
9
|
44.9
|
404.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5
|
62.9
|
314.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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