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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000153
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23394.001487/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E FERRAMENTAS AFINS. PREGÃO 90014/2024, UASG COMPRA 158378
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Informações Complementares
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15837805900142024 - UASG Minuta: 158437
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 588,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 588,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000153
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001487/2024-42
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26/12/2024
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31/12/2024
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588,36
|
1
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588,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
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2024NE000153
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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588,36
|
588,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6962
|
2025-01-15
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23394.001487/2024-42
|
2025-02-07
|
588.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROCA WÍDIA
|
5
|
2.69
|
13.4500
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
13.11
|
39.3300
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
1.33
|
13.3000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
2.02
|
20.2000
|
|
Material
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CADEADO
|
5
|
9.99
|
49.9500
|
|
Material
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TRENA
|
2
|
54.99
|
109.9800
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
8.11
|
40.5500
|
|
Material
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ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
5
|
16.27
|
81.3500
|
|
Material
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ALICATE UNIVERSAL
|
5
|
20.05
|
100.2500
|
|
Material
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REBITE POP
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2000
|
0.06
|
120.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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