Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152663 - IFC/LUZERNA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152663 - IFC/LUZERNA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152663 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2019
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23352.001141/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO CAMPUS LUZERNA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 09/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.935,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.935,96
Valor Acumulado R$ 712.682,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2019 00013/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.001141/2019-71 01/08/2019 31/07/2020 23.568,00 1 23.568,00
06/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA SUSPENSÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, TENDO COMO MARCO INICIAL A DATA DE 06/04/2020. 01/08/2019 31/07/2020 23.568,00 1 23.568,00
15/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO SUSPENSO. 31/07/2020 09/11/2020 23.568,00 1 23.568,00
18/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 2,31%. 10/11/2020 09/11/2021 23.568,00 1 23.568,00
26/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019 POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CFE. IPCA. 10/11/2021 09/11/2022 24.554,00 1 24.554,00
14/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/11/2022 09/11/2023 25.516,08 1 25.516,08
15/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/11/2023 10/11/2024 25.935,96 1 25.935,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152663 2019NE800080 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2019NE800081 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800031 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2020NE800032 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2021NE000050 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.261,60 0,00 0,00 2.261,60 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2022NE000056 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.822,67 0,00 0,00 7.946,33 876,34 0,00 0,00 876,34
152663 2022NE000063 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 588,20 0,00 0,00 588,20 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2023NE000027 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.521,88 2.733,99 0,00 8.787,89 2.733,99 0,00 0,00 2.733,99
152663 2024NE000014 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.108,38 0,00 0,00 7.108,38 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2024NE000015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 672,97 0,00 0,00 672,97 0,00 0,00 0,00 0,00
152663 2021NE000016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.757,58 0,00 0,00 7.369,07 2.388,51 0,00 0,00 2.388,51
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22734 2024-01-10 23475.000816/2019-71 2024-01-24 911.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 15000 1 15000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 303.78 3645.3600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 303.77 3645.2400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 303.78 3645.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo