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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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08360.001285/2024-02
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Objeto
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EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER AQUISIÇÃO DOS BENS DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL)PARA SR/PF/PA E DESCENTRALIZADAS, PELA EMPRESA D DOS S VASQUES LTDA, CNPJ: 37.356.450/0001-21, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, SEI 08360.001285/2024-02.
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Informações Complementares
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20038605900032024 - UASG Minuta: 200386
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.706,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.706,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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2025NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
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03/02/2025
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31/12/2025
|
4.706,14
|
1
|
4.706,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
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2025NE000058
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.702,50
|
0,00
|
0,00
|
4.702,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2025-01-09
|
08360.006316/2024-11
|
2025-01-16
|
847.50
|
|
240
|
2025-02-13
|
08360.006265/2024-10
|
2025-02-14
|
289.80
|
|
219
|
2025-01-09
|
08360.006316/2024-11
|
2025-01-14
|
847.50
|
|
241
|
2025-02-13
|
08360.006316/2024-11
|
2025-02-17
|
565.00
|
|
253
|
2025-03-31
|
08360.006265/2024-10
|
2025-04-01
|
1030.40
|
|
282
|
2025-05-29
|
08360.006277/2024-44
|
2025-05-30
|
932.50
|
|
290
|
2025-06-04
|
08360.006311/2024-81
|
2025-06-17
|
189.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
93.25
|
932.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
88
|
11.3
|
994.4000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
76
|
9.49
|
721.2400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
16.1
|
1288.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
55
|
14
|
770.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.542-**
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ANTONIO MARIA FERNANDES RENDEIRO NETO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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