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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158631 - CAMPUS SBS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23821.001316/2019-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARAO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2019
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.998,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 666,51
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Valor Acumulado
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R$ 37.760,01
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821.001316/2019-79
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01/11/2019
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31/10/2020
|
7.400,00
|
12
|
616,67
|
|
09/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2021.
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31/10/2020
|
31/10/2021
|
7.400,00
|
12
|
616,67
|
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06/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2021, VIGORANDO ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2022.
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31/10/2021
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31/10/2022
|
7.400,00
|
12
|
616,67
|
|
10/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 3.1 O VALOR MENSAL DO CONTRATO, PARA O ITEM Nº 23, É DE R$ 235,28 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/01/2023, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES DE R$ 7.823,36 (SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
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01/11/2019
|
31/10/2022
|
7.823,36
|
12
|
651,95
|
|
02/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2022, VIGORANDO ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2023,
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31/10/2022
|
31/10/2023
|
7.823,36
|
12
|
651,95
|
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08/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 3.1 O VALOR MENSAL DO CONTRATO, PARA O ITEM Nº 23, É DE R$ 249,84 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/04/2024, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 (DOZE) MESES DE R$ 7.998,08 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).
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01/11/2019
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31/10/2023
|
7.998,08
|
12
|
666,51
|
|
07/08/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 31/10/2023 E TÉRMINO EM 31/10/2024.
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
7.998,08
|
12
|
666,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158631
|
2019NE800136
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2019NE800135
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2020NE800034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2020NE800299
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2021NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2022NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.623,44
|
0,00
|
0,00
|
2.152,80
|
470,64
|
0,00
|
0,00
|
470,64
|
|
158631
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.954,32
|
499,68
|
0,00
|
2.454,64
|
499,68
|
0,00
|
0,00
|
499,68
|
|
158631
|
2024NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.248,56
|
0,00
|
0,00
|
2.248,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158631
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23168
|
2024-03-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-03-01
|
249.84
|
|
22389
|
2024-01-04
|
23821.001316/2019-79
|
2024-01-04
|
249.84
|
|
22770
|
2024-02-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-02-01
|
249.84
|
|
23564
|
2024-04-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-04-01
|
249.84
|
|
23966
|
2024-05-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-05-02
|
249.84
|
|
24379
|
2024-06-03
|
23821.001316/2019-79
|
2024-06-03
|
249.84
|
|
24780
|
2024-07-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-07-01
|
249.84
|
|
25204
|
2024-08-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-08-01
|
249.84
|
|
26062
|
2024-10-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-10-01
|
249.84
|
|
26494
|
2024-11-01
|
23821.001316/2019-79
|
2024-11-01
|
249.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-31
|
370.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-31
|
370.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
5000
|
1
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
249.84
|
2998.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
