|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000876
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
|
|
Processo
|
23305.023124.2024-10
|
|
Objeto
|
PROCESSO 23305.023124.2024-10 – SRP:13/2024 - OFÍCIO: 125/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA - EMENDA PARLAMENTAR: 3611 0013, DEP. LUIZA ERUNDINA - PSOL/ SP – DETAORC: 2024ND001538
|
|
Informações Complementares
|
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 155.029,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 155.029,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2024
|
2024NE000876
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000876 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023124.2024-10
|
12/12/2024
|
31/12/2024
|
155.029,20
|
1
|
155.029,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000876
|
L0000P23AEN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
155.029,20
|
155.029,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9656
|
2024-12-17
|
23305.023122/2024-21
|
2025-02-07
|
155029.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
|
46000
|
46000.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
1
|
28129.2
|
28129.2000
|
|
Material
|
IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
|
25500
|
25500.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
|
12500
|
12500.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
|
42900
|
42900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
