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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000176
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.592.181/0001-18 - J T DA SILVA LTDA
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Processo
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08755.001899/2024-42
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA AS EQUIPES DA FUNAI, IBAMA E DA FNSP, EM SERVIÇO, NO POSTO DE VIGILÂNCIA DA TERRA INDÍGENA SARARÉ, CONFORME DESPACHO CR-CGB (7527463) E DESPACHO SEGAT/CR-CGB (7555863). DISPENSA 29/2024. PROCESSO: 08755.001899/2024-42. NC: 2024NC002456.
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Informações Complementares
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19402806000292024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001899/2024-42
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14/10/2024
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31/12/2024
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7.200,00
|
1
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7.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000176
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.200,00
|
6.840,00
|
0,00
|
360,00
|
7.200,00
|
2.640,00
|
2.654,88
|
4.200,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3399
|
2025-11-27
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08755.001899/2024-42
|
2025-11-28
|
240.00
|
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2826
|
2025-01-09
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08755.001899/2024-42
|
2025-01-28
|
360.00
|
|
2757
|
2025-01-03
|
08755.001899/2024-42
|
2025-04-23
|
360.00
|
|
3073
|
2025-06-04
|
08755.001899/2024-42
|
2025-06-18
|
600.00
|
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3134
|
2025-07-07
|
08755.001899/2024-42
|
2025-07-08
|
600.00
|
|
3193
|
2025-08-11
|
08755.001899/2024-42
|
2025-09-04
|
480.00
|
|
3270
|
2025-09-11
|
08755.001899/2024-42
|
2025-10-06
|
600.00
|
|
3402
|
2025-11-28
|
08755.001899/2024-42
|
2025-12-02
|
600.00
|
|
3407
|
2025-12-01
|
08755.001899/2024-42
|
2025-12-04
|
360.00
|
|
3514
|
2026-01-22
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08755.001899/2024-42
|
2026-01-22
|
360.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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60
|
120
|
7200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.377.861-**
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ANDRE AUGUSTO SILVA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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