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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158459 - IFC/ARAQUARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158459 - IFC/ARAQUARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23349.002081/2019-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO IFC CAMPUSARAQUARI.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.256,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.521,33
Valor Acumulado R$ 70.174,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23349.002081/2019-65 01/06/2020 31/05/2021 16.360,00 1 16.360,00
26/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2021 À 31 DE MAIO DE 2022 COM ACRÉSCIMO DE VALOR. 01/06/2021 31/05/2022 16.817,76 12 1.401,48
17/01/2022 00002/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25,00 % (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ITEM 03 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13/05/2020, QUE REPRESENTA R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA). 01/06/2020 31/05/2022 9.317,76 12 776,48
17/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE DOZE MESES COM REAJUSTE CONFORME POREVISÃO CONTRATUAL 01/06/2022 31/05/2023 9.317,76 12 776,48
29/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2023 À 31 DE MAIO DE 2024 01/06/2023 31/05/2024 17.962,36 12 1.496,86
29/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2020 POR 12 MESES. VIGÊNCIA DE 31/01/2024 A 31/05/2025 31/05/2024 31/05/2025 18.256,00 12 1.521,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158459 2021NE000025 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.198,75 0,00 0,00 0,00 8.198,75 0,00 0,00 8.198,75
158459 2021NE000026 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.580,00 0,00 0,00 4.625,86 15.247,10 0,00 0,00 4.292,96
158459 2022NE000027 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 836,47 836,47 663,53
158459 2023NE000158 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.173,03 0,00 0,00 4.173,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2023NE000362 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.719,00 4.719,00 0,00 0,00 4.719,00 4.719,00 4.719,00 0,00
158459 2025NE000005 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.947,76 0,00 0,00 2.947,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2024NE000115 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.971,77 492,24 0,00 5.479,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2024NE000147 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.166,00 0,00 0,00 5.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2020NE800059 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158459 2020NE800060 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21961 2023-11-30 23349.002081/2019-65 2023-12-05 663.53
22339 2023-12-08 23349.002081/2019-65 2023-12-11 663.53
27802 2025-01-09 23349.002081/2019-65 2025-02-07 688.00
28263 2025-02-25 23349.002081/2019-65 2025-02-26 688.00
28734 2025-03-17 23349.002081/2019-65 2025-03-18 688.00
29208 2025-04-11 23349.002081/2019-65 2025-05-08 688.00
2558 2025-04-11 23349.002081/2019-65 2025-05-08 588.00
29689 2025-05-09 23349.002081/2019-65 2025-05-20 688.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 344 4128.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 344 4128.0000
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 2500 4 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.265.799-** MARIANA DA SILVEIRA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo