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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000163
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.443.524/0001-98 - A P DA SILVA CARLOS
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Processo
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23082.029911/2024-37
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 011/2024/DIRAD/UABJ (DOC. Nº 13/2024 SIPAC)
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Informações Complementares
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15316506900062025 - UASG Minuta: 153165
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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2025NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029911/2024-37
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06/02/2025
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31/12/2025
|
13.920,00
|
1
|
13.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153165
|
2025NE000163
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M20RKG6000N - FUNC - GRAD - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.109,40
|
2.563,60
|
0,00
|
7.545,80
|
6.374,20
|
1.711,00
|
1.711,00
|
4.663,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
453
|
2025-05-12
|
23082.029911/2024-37
|
2025-05-19
|
458.20
|
|
491
|
2025-10-06
|
23082.029911/2024-37
|
2025-10-07
|
1113.60
|
|
460
|
2025-06-03
|
23082.029911/2024-37
|
2025-06-06
|
1310.80
|
|
475
|
2025-08-04
|
23082.029911/2024-37
|
2025-08-07
|
922.20
|
|
462
|
2025-07-01
|
23082.029911/2024-37
|
2025-07-18
|
910.60
|
|
480
|
2025-09-04
|
23082.029911/2024-37
|
2025-09-19
|
446.60
|
|
508
|
2025-11-05
|
23082.029911/2024-37
|
2025-11-25
|
1270.20
|
|
524
|
2025-12-01
|
23082.029911/2024-37
|
2025-12-05
|
1113.60
|
|
535
|
2026-01-06
|
23082.029911/2024-37
|
2026-01-09
|
922.20
|
|
549
|
2026-02-02
|
23082.029911/2024-37
|
2026-02-13
|
179.80
|
|
563
|
2026-03-05
|
23082.029911/2024-37
|
2026-03-19
|
174.00
|
|
574
|
2026-04-07
|
23082.029911/2024-37
|
2026-04-08
|
1293.40
|
|
600
|
2026-05-04
|
23082.029911/2024-37
|
2026-05-06
|
1241.20
|
|
618
|
2026-06-10
|
23082.029911/2024-37
|
2026-06-12
|
852.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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2400
|
5.8
|
13920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.344-**
|
MARIANA PRIMO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.742.194-**
|
ALINE POLIANA TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.644-**
|
JACKSON MANUEL NEVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.472.624-**
|
ROSANA MARIA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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